Sau khi tiếp nhận hồ sơ của khách h

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, thanh toán viên tiến hành kiểm tra hồ sơ mở L/C, kiểm tra nội dung thư yêu cầu mở L/C. Nếu nội dung không rõ ràng, các điều kiện, chỉ thị có sự mâu thuẩn, thanh toán viên sẽ hướng dẫn khách hàng hoàn chỉnh trước khi mở L/C. Thanh toán viên không tự động sửa chữa hoặc bổ sung các chi tiết thay khách hàng. Thư yêu cầu mở L/C phải có đầy đủ chữ ký của chủ tài khoản và kế toán trưởng. Khi kiểm tra hồ sơ xong nếu thấy phù hợp thanh toán viên sẽ tiến hành xác định mức ký quỹ.

Kết quả (Anh) 1:

After receiving the customer's profile, billing staff inspect the records open L/C, check the contents of the message requires opening l/c. If the contents are not clear, the conditions, the directive has a conflict, billing staff will guide customers to complete before opening l/c. payment not automatically repair or addition of details instead of customers. Request open L/C must be fully signed by the account holder and Chief Accountant. When checking the finished profiles if found suitable paid staff will proceed to determine the margin.

Kết quả (Anh) 2:

After receiving customer records, billing staff inspect documents open L / C, check the contents of the letter requesting the opening of L / C. If the content is not clear, the conditions, indicating the conflict, paying customers who will guide complete before opening L / C. The liquidator is not automatically repair or replace additional customer details. Letters for opening L / C must be fully signed by the account holder and the chief accountant. When the test is complete records if appropriate payment will proceed determine collateral.